Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014011
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.396.653
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.546
Retención Renta
₲ 5.454.546
Multa
₲ 5.988.800
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
1031-2018-0186
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162504
Monto Contrato
₲ 706.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.680.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.680.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion