Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002372
Monto de la Factura
₲ 511.986.512
Nro. Solicitud de Transferencia
10230
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.254.058
Retención DNCP
₲ 1.805.916
Retención IVA
₲ 13.963.269
Retención Renta
₲ 13.963.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152673
Monto Contrato
₲ 33.752.080.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.138.638.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.138.638.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion