Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002490
Monto de la Factura
₲ 271.634.688
Nro. Solicitud de Transferencia
147663
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.860.120
Retención DNCP
₲ 958.130
Retención IVA
₲ 7.408.219
Retención Renta
₲ 7.408.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152673
Monto Contrato
₲ 33.752.080.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.138.638.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.138.638.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion