Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0904153
Monto de la Factura
₲ 43.192.950
Nro. Solicitud de Transferencia
7628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.684.617
Retención DNCP
₲ 152.353
Retención IVA
₲ 1.177.990
Retención Renta
₲ 1.177.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Indel S.A
RUC
80061506-9
Número de Contrato
1031-2018-0175
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-155693
Monto Contrato
₲ 100.431.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.598.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.598.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341254
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 03/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion