Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016342
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1031-2018-0182
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162293
Monto Contrato
₲ 858.305.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.232.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.232.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion