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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000126
Monto de la Factura
₲ 1.019.695.497
Nro. Solicitud de Transferencia
123055
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.711.878

Retención DNCP
₲ 3.633.824
Retención IVA
₲ 27.809.877
Retención Renta
₲ 18.539.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152670
Monto Contrato
₲ 100.763.717.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.480.830.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.480.830.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion