Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 304.678.063
Nro. Solicitud de Transferencia
123399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.743.298
Retención DNCP
₲ 1.085.762
Retención IVA
₲ 8.309.402
Retención Renta
₲ 5.539.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152670
Monto Contrato
₲ 100.763.717.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.480.830.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.480.830.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion