Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092659
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49514
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.541.818
Retención DNCP
₲ 2.821.818
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 21.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1031-2018-0192
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162695
Monto Contrato
₲ 1.970.317.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.895.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.895.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion