Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001458
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100754
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2018-0180
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162291
Monto Contrato
₲ 13.317.258.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.543.889.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.543.889.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion