Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 4.166.666
Nro. Solicitud de Transferencia
38853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.924.697
Retención DNCP
₲ 14.697
Retención IVA
₲ 113.636
Retención Renta
₲ 113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2018-0197
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-163762
Monto Contrato
₲ 425.917.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.183.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.183.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345250
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion