Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 119.260.373
Nro. Solicitud de Transferencia
65274
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.334.597
Retención DNCP
₲ 420.664
Retención IVA
₲ 3.252.556
Retención Renta
₲ 3.252.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2018-0197
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-163762
Monto Contrato
₲ 425.917.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.183.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.183.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345250
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion