Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021327
Monto de la Factura
₲ 274.390.160
Nro. Solicitud de Transferencia
72015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.455.575
Retención DNCP
₲ 967.849
Retención IVA
₲ 7.483.368
Retención Renta
₲ 7.483.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2018-0195
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-164553
Monto Contrato
₲ 1.404.204.747
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.322.658.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.658.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345250
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion