Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048764
Monto de la Factura
₲ 30.800.425
Nro. Solicitud de Transferencia
64738
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2020
Fecha de la Transferencia
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.011.760
Retención DNCP
₲ 108.641
Retención IVA
₲ 840.012
Retención Renta
₲ 840.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-153411
Monto Contrato
₲ 1.099.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.709.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.709.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339554
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2018 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2018 -2019 AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion