Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017725
Monto de la Factura
₲ 142.928.371
Nro. Solicitud de Transferencia
49202
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.628.132
Retención DNCP
₲ 504.147
Retención IVA
₲ 3.898.046
Retención Renta
₲ 3.898.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1031-2018-0196
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-164233
Monto Contrato
₲ 147.095.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.552.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.552.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345250
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion