Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043993
Monto de la Factura
₲ 1.021.986.291
Nro. Solicitud de Transferencia
3467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.636.761
Retención DNCP
₲ 3.604.824
Retención IVA
₲ 27.872.353
Retención Renta
₲ 27.872.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1031-2018-0183
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162294
Monto Contrato
₲ 10.646.771.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.028.484.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.028.484.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion