Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014070
Monto de la Factura
₲ 237.855.135
Nro. Solicitud de Transferencia
34051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.195.909
Retención DNCP
₲ 847.629
Retención IVA
₲ 6.486.958
Retención Renta
₲ 4.324.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1031-2017-0136
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146376
Monto Contrato
₲ 237.855.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.195.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.195.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion