Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003617
Monto de la Factura
₲ 39.018.612
Nro. Solicitud de Transferencia
65025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.105.706
Retención DNCP
₲ 139.048
Retención IVA
₲ 1.064.144
Retención Renta
₲ 709.429
Multa
₲ 285
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
1031-2017-0127
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-138310
Monto Contrato
₲ 1.890.636.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.483.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.483.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321410
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 02/17 ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion