Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0015847
Monto de la Factura
₲ 373.957.470
Nro. Solicitud de Transferencia
93836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.626.755
Retención DNCP
₲ 1.332.648
Retención IVA
₲ 10.198.840
Retención Renta
₲ 6.799.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0167
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151726
Monto Contrato
₲ 373.957.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.626.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.626.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion