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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034263
Monto de la Factura
₲ 238.353.773
Nro. Solicitud de Transferencia
78549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.652.351

Retención DNCP
₲ 934.347
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.767.075
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135869
Monto Contrato
₲ 262.189.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.337.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.337.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307880
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep