Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034263
Monto de la Factura
₲ 23.835.377
Nro. Solicitud de Transferencia
78209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.684.764
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.150.613
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135869
Monto Contrato
₲ 262.189.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.337.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.337.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307880
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep