Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001895
Monto de la Factura
₲ 70.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123369
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.841.044
Retención DNCP
₲ 250.302
Retención IVA
₲ 1.935.327
Retención Renta
₲ 1.935.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146140
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.975.691.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.691.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321183
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/17 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion