Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003214
Monto de la Factura
₲ 64.818.182
Nro. Solicitud de Transferencia
84880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.267.731
Retención DNCP
₲ 254.087
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.296.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135509
Monto Contrato
₲ 986.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.276.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.276.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307880
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep