Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047466
Monto de la Factura
₲ 439.968.393
Nro. Solicitud de Transferencia
75687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.401.943
Retención DNCP
₲ 1.567.887
Retención IVA
₲ 11.999.138
Retención Renta
₲ 7.999.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
1031-2017-0137
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146702
Monto Contrato
₲ 1.759.873.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.607.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.607.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion