Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039321
Monto de la Factura
₲ 53.346.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74825
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.731.647
Retención DNCP
₲ 190.108
Retención IVA
₲ 1.454.907
Retención Renta
₲ 969.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
1031-2017-0162
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151715
Monto Contrato
₲ 53.346.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.731.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.731.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion