Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159855
Monto de la Factura
₲ 52.494.300
Nro. Solicitud de Transferencia
74940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.921.124
Retención DNCP
₲ 187.071
Retención IVA
₲ 1.431.663
Retención Renta
₲ 954.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2017-0172
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151771
Monto Contrato
₲ 52.494.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.921.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.921.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion