Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079721
Monto de la Factura
₲ 806.345.900
Nro. Solicitud de Transferencia
75139
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.820.289
Retención DNCP
₲ 2.873.524
Retención IVA
₲ 21.991.252
Retención Renta
₲ 14.660.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1031-2017-0165
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151763
Monto Contrato
₲ 906.345.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.918.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.918.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion