Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022076
Monto de la Factura
₲ 35.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61212
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.119.358
Retención DNCP
₲ 141.042
Retención IVA
Retención Renta
₲ 719.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2017-0139
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146371
Monto Contrato
₲ 35.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.119.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.119.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion