Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006454
Monto de la Factura
₲ 286.163.136
Nro. Solicitud de Transferencia
75358
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.135.940
Retención DNCP
₲ 1.019.781
Retención IVA
₲ 7.804.449
Retención Renta
₲ 5.202.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
1031-2017-0138
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146703
Monto Contrato
₲ 286.163.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.135.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.135.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion