Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039323
Monto de la Factura
₲ 133.031.160
Nro. Solicitud de Transferencia
74319
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.510.214
Retención DNCP
₲ 474.075
Retención IVA
₲ 3.628.123
Retención Renta
₲ 2.418.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
1031-2017-0141
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147617
Monto Contrato
₲ 133.031.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.510.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.510.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion