Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023359
Monto de la Factura
₲ 294.714.465
Nro. Solicitud de Transferencia
71565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.599.593
Retención DNCP
₲ 1.039.538
Retención IVA
₲ 8.037.667
Retención Renta
₲ 8.037.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2017-0161
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151365
Monto Contrato
₲ 1.044.999.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.024.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.024.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327668
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2017 "ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion