Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.745.454
Retención DNCP
₲ 890.909
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 4.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
1031-2017-0158
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151777
Monto Contrato
₲ 387.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.308.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.308.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion