Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 87.070.400
Nro. Solicitud de Transferencia
142201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.013.985
Retención DNCP
₲ 307.121
Retención IVA
₲ 2.374.647
Retención Renta
₲ 2.374.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
1031-2017-0158
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151777
Monto Contrato
₲ 387.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.308.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.308.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion