Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013727
Monto de la Factura
₲ 484.507.837
Nro. Solicitud de Transferencia
79346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.758.144
Retención DNCP
₲ 1.726.610
Retención IVA
₲ 13.213.850
Retención Renta
₲ 8.809.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1031-2017-0146
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147527
Monto Contrato
₲ 606.481.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.753.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.753.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion