Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039383
Monto de la Factura
₲ 536.346.804
Nro. Solicitud de Transferencia
74930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.056.059
Retención DNCP
₲ 1.911.345
Retención IVA
₲ 14.627.640
Retención Renta
₲ 9.751.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1031-2017-0140
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146701
Monto Contrato
₲ 1.536.346.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.037.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.461.037.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion