Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0015845
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5803
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0142
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147529
Monto Contrato
₲ 11.088.201.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.444.279.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.444.279.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion