Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000039
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157317
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2017-0135
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146347
Monto Contrato
₲ 3.651.698.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.351.703.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.351.703.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion