Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 168.735.561
Nro. Solicitud de Transferencia
109012
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.834.453
Retención DNCP
₲ 601.312
Retención IVA
₲ 4.601.879
Retención Renta
₲ 3.067.919
Multa
₲ 83.629.998
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135673
Monto Contrato
₲ 1.194.327.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.949.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.154.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301272
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 19/16 ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 PLURIANUAL ITEMS DECLARADOS DESIERTOS 2DO. LLAMADO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion