Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0015846
Monto de la Factura
₲ 169.418.966
Nro. Solicitud de Transferencia
96062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.114.356
Retención DNCP
₲ 603.748
Retención IVA
₲ 4.620.517
Retención Renta
₲ 3.080.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0147
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147815
Monto Contrato
₲ 11.838.334.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.213.682.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.213.682.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336418
Nombre de la Licitación
LPN /SBE N° 13/17 ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA KITS ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion