Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0015850
Monto de la Factura
₲ 224.381.964
Nro. Solicitud de Transferencia
96021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.014.748
Retención DNCP
₲ 879.577
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.487.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0166
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151722
Monto Contrato
₲ 372.326.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.420.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.420.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion