Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004970
Monto de la Factura
₲ 1.299.455
Nro. Solicitud de Transferencia
51099
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.299.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-11002-10-1794
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.169.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.169.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156796
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores