Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001648
Monto de la Factura
₲ 18.393.270
Nro. Solicitud de Transferencia
112530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.393.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-11002-10-1830
Monto Contrato
₲ 1.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.707.914.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.914.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156487
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores