Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053927
Monto de la Factura
₲ 224.483.820
Nro. Solicitud de Transferencia
90234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.447.432
Retención DNCP
₲ 791.816
Retención IVA
₲ 6.122.286
Retención Renta
₲ 6.122.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-186752
Monto Contrato
₲ 224.483.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.447.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.447.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363141
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia