Datos del Pago
Nro. de Factura
014-011-0000264
Monto de la Factura
₲ 4.762.624
Nro. Solicitud de Transferencia
43968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.913
Retención DNCP
₲ 17.599
Retención IVA
₲ 68.037
Retención Renta
₲ 136.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.694.183.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.694.183.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia