Datos del Pago
Nro. de Factura
014-011-0000243
Monto de la Factura
₲ 918.080
Nro. Solicitud de Transferencia
43960
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.341
Retención DNCP
₲ 3.393
Retención IVA
₲ 13.115
Retención Renta
₲ 26.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.659.892.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.659.892.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia