Datos del Pago
Nro. de Factura
014-011-0000176
Monto de la Factura
₲ 44.554.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.480.668
Retención DNCP
₲ 164.641
Retención IVA
₲ 636.497
Retención Renta
₲ 1.272.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.659.892.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.659.892.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia