Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000960
Monto de la Factura
₲ 37.103.520
Nro. Solicitud de Transferencia
128901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.906.313
Retención DNCP
₲ 137.106
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.060.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.694.183.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.694.183.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia