Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002488
Monto de la Factura
₲ 43.009.280
Nro. Solicitud de Transferencia
217988
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.967.363
Retención DNCP
₲ 158.930
Retención IVA
₲ 614.418
Retención Renta
₲ 1.228.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.315.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.315.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia