Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001470
Monto de la Factura
₲ 150.936
Nro. Solicitud de Transferencia
210562
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.770
Retención DNCP
₲ 558
Retención IVA
₲ 2.156
Retención Renta
₲ 4.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.315.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.315.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia