Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0003243
Monto de la Factura
₲ 42.599.872
Nro. Solicitud de Transferencia
5190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.212.656
Retención DNCP
₲ 155.794
Retención IVA
₲ 608.570
Retención Renta
₲ 1.622.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.616.546.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.616.546.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia