Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001650
Monto de la Factura
₲ 48.168.960
Nro. Solicitud de Transferencia
217934
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.882.081
Retención DNCP
₲ 177.997
Retención IVA
₲ 688.128
Retención Renta
₲ 1.376.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.315.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.315.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia